1) ¿Qué hace?
Permite la generación de las amortizaciones previamente configuradas.
2) ¿En dónde está ubicada?
Para acceder a esta funcionalidad siga los siguientes pasos:
1- Abrir el módulo "Contabilidad".
2- Ir al menú de "NIIF".
3- Seleccionar la opción de amortización requerida en la sección "Utilidades".
Ilustración 1: "Ubicación amortizaciones".
3) ¿Cómo se configura?
Para poder ejecutar una "Amortizaciones NIIF", primero debió haberla configurado, vea Amortizaciones (Configuración). Una vez haya configurado las depreciaciones requeridas diríjase a la opción "Generar Amortizaciones", el sistema abrirá una nueva ventana como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 2: "Generar amortizaciones".
Una vez ubicado en esta ventana deberá filtrar las amortizaciones que desea ver, para esto el sistema provee en la parte superior de la ventana los siguientes filtros:
- Periodo: Busca las amortizaciones para el periodo seleccionado
- Ver Amortizaciones...: Acá podrá elegir entre ver las que ya fueron amortizadas, las que aún no, o todas.
Una vez configure los filtros haga clic en "Ver Amortizaciones", el sistema listará las amortizaciones que cumplan con las condiciones de los filtros, en la parte inferior tiene la opción de imprimir el listado de amortizaciones y generar las amortizaciones del periodo elegido, para esto tiene dos opciones:
- Por tipo de comprobante: En caso de haber varias amortizaciones a las que se les configuró un mismo Tipo de comprobante (Tipo de documento NIIF) el sistema creará un solo documento en cual incluirá los movimientos de todas las amortizaciones de este periodo, es decir, si hay 3 amortizaciones a las cuales se les configuro el tipo de comprobante A, y 2 con el tipo B, el sistema creara un solo documento A con los movimientos generados por las 3 amortizaciones y un solo documento B con los movimientos de las 2 amortizaciones.
- Por amortización: En este caso el sistema creará un documento por cada amortización.
4) ¿En dónde tiene efecto?
Al generar una amortización el sistema crea un documento del tipo de comprobante que se halla configurado, ver Ilustración 3.
Ilustración 3: "Documento generado por amortización".
El sistema además permite reversar la amortización para su edición, para esto debe acceder a la configuración de la amortización y hacer clic en "Modificar", en la parte inferior buscar el periodo que desea reversar, una vez lo reverse el sistema le permitirá editarlo.
NOTAS:
1- Sólo se podrá editar una amortización si no esta amortizada.
2- Al reversar una amortización que fue generada con la opción "Por amortización", el sistema eliminará el documento que se generó.
3- Al reversar una amortización que fue generada con la opción "Por tipo de comprobante", el sistema eliminará los movimiento de esta amortización, en caso de que se reversen todas las amortizaciones que hacen parte de este si se eliminará.
Ilustración 4: "Reversar amortización".
5) Contenido relacionado
Amortizaciones (Configuración)