1) ¿ Qué hace?
Realizar cruce de anticipos con cuentas por cobrar.
2) ¿ En dónde esta ubicado?
Para acceder a esta funcionalidad deberá:
1- Ingresar a Oceanic (Comercial, POS o Contabilidad).
2- Ingresar al menú de CXC.
3- Seleccionar la opción "Nuevo" de "Recibos de caja" o "Notas crédito clientes".
Ilustración 1: "Ubicación".
4- Como tipo de documento seleccione "Anticipo Cliente".
Ilustración 2: "Tipo de documento".
3) ¿ Cómo se configura?
Antes de poder realizar un cruce de anticipo con cuentas por cobrar, se debe configurar en Patrones contables (Patrones de Cuentas X Cobrar / Notas crédito), un patrón contable donde se imputara el débito al anticipo y el crédito a la cuenta por cobrar.
Ilustración 3: "Patrón contable".
Además se debe definir la cuenta contable del anticipo por "Cuentas x Cobrar/Registros de Control/Pestaña Recibos de Caja".
Ilustración 4: "Cuenta contable del anticipo".
Después de configurar las acciones anteriores, procedemos a realizar el cruce de anticipos con la cuenta por cobrar (Ilustración 2), en la ventana emergente (Ilustración 5), deberá seleccionar el tercero que hace el anticipo e ingresar el valor de este, una vez hecho esto, haga clic en adicionar.
Ilustración 5: "Tipo de documento"
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