Paso a paso para la contabilización de un documento de inventario.
1. Configurar tipo de documento
Primero deberá configurar el tipo de documento (Comercial o POS/Administración/Tipos de documentos), este deberá solicitar patrón contable en la cabecera (Pestaña Información a solicitar) y tener la interfaz contable.
NOTA: Mostrar contabilización es opcional.
2. Contabilizar
Una vez haga clic en el botón de contabilizar:
-- Si el documento NO se ha contabilizado aun, el sistema solicitará confirmación de la contabilización.
- Si el documento ya se contabilizó, imprimirá la causación de este.
- Si el tipo de documento tiene configurado pagar con F8, deberá estar pago antes de contabilizar.
- Si el tipo de documento tiene marcado mostrar causación se abrirá la ventana de causación, aquí podrá agregar, modificar o eliminar las líneas, de lo contrario se creará inmediatamente un documento contable. 
3. Reversar
Si el documento ya esta contabilizado y se hace clic derecho sobre este botón, se reversará el documento, es decir, se eliminará el documento contable, la obligación en CXC y CXP (si tiene interfaz con estos) y el documento ya no estará contabilizado.
- 1. Configurar tipo de documentoPrimero deberá configurar el tipo de documento (Comercial o POS/Administración/Tipos de documentos), este deberá solicitar patrón contable en la cabecera (Pestaña Información a solicitar) y tener la interfaz contable.
NOTA: Mostrar contabilización es opcional. - 2. ContabilizarUna vez haga clic en el botón de contabilizar:
-- Si el documento NO se ha contabilizado aun, el sistema solicitará confirmación de la contabilización.
- Si el documento ya se contabilizó, imprimirá la causación de este.
- Si el tipo de documento tiene configurado pagar con F8, deberá estar pago antes de contabilizar.
- Si el tipo de documento tiene marcado mostrar causación se abrirá la ventana de causación, aquí podrá agregar, modificar o eliminar las líneas, de lo contrario se creará inmediatamente un documento contable. - 3. ReversarSi el documento ya esta contabilizado y se hace clic derecho sobre este botón, se reversará el documento, es decir, se eliminará el documento contable, la obligación en CXC y CXP (si tiene interfaz con estos) y el documento ya no estará contabilizado.