1) ¿ Qué hace?

Permite la definición para la generación y posterior redención de bonos.

2) ¿ En dónde está ubicada?

Para acceder a esta funcionalidad, se deben seguir los siguientes pasos:

1- En el módulo POS diríjase al menú "Administración.

2- En la sección "Administración", seleccione la opción "Manejo de bonos".

Ilustración 1: "Ubicación de bonos".

3) ¿ Cómo se configura?

Una vez ingrese el sistema desplegará la ventana de la siguiente ilustración, aquí se gestionan los "Tipos" o "Definiciones" de bonos a tratar, antes de empezar lea las siguientes recomendaciones:

1- Usar una sola definición de bonos a la vez.

2- Tener cuidado con las fechas de vigencia y redención de los bonos.

3- Se recomienda usar formas de pago de manera "exclusiva" para la redención de bonos.

4- Cuando una definición de bono pierda vigencia y requiera emitir una nueva definición de bonos EVITE modificarla, lo mejor es crear una definición nueva e inactivar la anterior.

Ilustración 2: "Manejo de bonos".

En caso de eliminar el sistema solicitará su confirmación, en caso que ya se hayan generado bonos a partir de esta definición el sistema no permitirá su definición, así mismo cuenta con las opciones de "Adicionar" y "Modificar", al hacer clic sobre estas el sistema desplegará una ventana como se la que s e muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 3: "Definición de bonos".

Los campos de la definición de bonos son:

1- Descripción: Nombre de la definición de bonos.

2- Origen valor base: Permite seleccionar a partir de que valor se tomará la base para la generación de bonos, las opciones son:

a- Precio tiquete: Es el valor del precio último el cual se muestra en el producto en la pestaña inventarios (ver Productos Ilustración 3), este se multiplica por la cantidad. Del resultado se toma el valor base.

b- Precio venta con IVA: El valor base se toma del valor total de la factura incluyendo IVA.

c- Precio venta sin IVA: El valor base se toma del valor total de la factura excluyendo IVA

3- Modo para calcular el valor del bono: Permite seleccionar como se calculará el valor del bono, las opciones son:

a- Un porcentaje del valor de la factura: El valor del bono será el porcentaje ingresado a partir del valor base elegido previamente, es decir, si el valor base es de $20000, y selecciona un porcentaje del 10%, el valor del bono será de $2000.

b- Valor del bono fijo: El valor del bono será el que acá se ingrese independientemente del valor base, es decir, si se generan dos facturas con valores base de $20000 y $30000, y el valor fijo del bono es de $2000, ambas facturas generarán un bono de $2000 C/U.

b.1- Si además selecciona la opción de generar un bono por cada $... facturado, el sistema podrá generar mas de un bono por factura, por ejemplo, se ingresa en valor fijo $2000, y generar un bono por cada $20000, se podrán ver los siguientes resultados:

- Factura por $40000 -> 2 bonos.

- Factura por $75000 -> 3 bonos.

- Factura por $39999 -> 1 bono.

4- Monto mínimo para generar bono: Valor mínimo que debe tener el valor base para poder generar bonos, si se pone 0, no habrá monto mínimo.

5- Periodo de vigencia: Rango de fechas entre los cuales se generarán los bonos, siempre y cuando la definición este activa.

6- Periodo de redención: Rango de fechas entre los cuales se podrá redimir un bono, independiente si la definición esta activa o no.

7- Forma de pago para redimir: Aquí se debe seleccionar la forma de pago que se usará al momento de pagar una factura para redimir un bono. Se recomienda usar una forma de pago exclusiva para la redención de bonos.

8- Aplica para lista de grupos: Debe ingresar las listas separadas por coma.

9- Aplica para lista de tipos de NIT: Debe ingresar las listas separadas por coma.

10- Permitir redención si la factura es de menor valor: Si se marca esta opción el sistema permitirá la redención de bonos en facturas cuyo valor es menor que el valor del bono.

11- Permitir redenciones parciales: Permite que una redención se haga por una valor menor al total del bono.

12- Permitir redención por cualquier tercero: Permite que al momento de redimir lo pueda hacer un tercero diferente a quien se le generó el bono.

13- Activo: Casilla para activar/inactivar una definición de bonos, si se inactiva se detendrá la generación de bonos, pero NO su redención.

14- Monto mínimo para la redimir bono: Permite seleccionar como se calculará el valor mínimo para permitir la redención de un bono, las opciones son:

a- Según monto de la factura de redención: Para poder redimir la factura debe superar o igualar el valor que acá se ingrese.

b- Monto de la factura de redención mayor al monto de la factura de generación del bono.

15- Redondear.

16- Texto para la impresión de tiquete de bono.

17- Bodegas para las que aplica: Los documentos con estos prefijos son los que generarán bonos, si no selecciona alguna se tomará como todos.

4) ¿ En dónde tiene efecto?

Al momento de pagar una factura por el medio de pago elegido en la redención, y que cumpla con las condiciones establecidas el sistema desplegará la ventana de la siguiente ilustración, allí se deberá ingresar el número del bono, si este es válido el sistema mostrará el valor del bono y cuanto ha sido redimido.

Ilustración 4: "Redención de bonos".

Bonos